Rilascio Luglio 2014

MODIFICHE AL 31/07/2014
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Il rilascio comprende anche i programmi per lo spesometro.
Per quanto riguarda l’invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione
se avete clienti che non hanno ancora risolto la problematica vi invitiamo
a contattarci per proporre una soluzione.

TRACCIATI RECORD MODIFICATI
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– REBANCHE: Anagrafica banche.
E’ stato inserito il nuovo campo CREDITOR ID che viene
utilizzato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

– REDATVAR: Codici di default.
E’ stato inserito il nuovo campo TESTO RICEVUTA FISCALE.

– RENAZION: Tabella nazioni.
E’ stato inserito il nuovo campo SPESOMETRO dove indicare
il codice nazione da utilizzare per lo spesometro.

– RERIDFIL: Flusso RID per banca.
Modificato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

PROGRAMMI MODIFICATI
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– AGGEVA : Aggiornamento quantita’ evasa su ordini.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– ANA050 : Gestione anagrafica banche.
E’ stato inserito il nuovo campo CREDITOR ID che viene
utilizzato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

– CTRMVS : Controllo fattura iva sospensione/differita saldata.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– CTRPIV : Controllo partita iva.
Modificato per controllare che una partita iva italiana
sia solamente numerica.

– DIS*.* : Tutti i programmi di gestione e stampa distinta base.
Modificati per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– GEN020 : Gestione prima nota contabile.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– GEN022 : Gestione dettaglio prima nota contabile.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– GEN052 : Visualizzazione fatture iva sospensione/differita.
Viene data la possibilita’ di visualizzare un singolo
cliente/fornitore e un periodo specifico.

– GEN054 : Gestione movimenti iva sospensione/differita.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– GEN560 : Stampa totali/denuncia iva.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori e le fatture con
iva differita piu’ vecchie di un anno.

– GEN564 : Stampa totali/denuncia iva pro-rata.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori e le fatture con
iva differita piu’ vecchie di un anno.

– GEN570 : Stampa registri iva.
Non venivano considerati i tipi registro VENDITE e ACQUISTI
IN SOSPENSIONE.

– GEN577 : Stampa elenco fatture iva differita incassate/pagate.
Nuovo programma.
Controlla nella prima nota contabile le causali di incasso e
pagamento iva differita e stampa la situazione delle fatture
relative con il riepilogo finale per aliquota.

– GETFAR : Ricerca fornitore preferenziale articolo e relativo listino.
Nuovo programma.

– LETBAN : Modulo di I/O anagrafica banche.
Modificato per gestire il nuovo campo CREDITOR ID.

– LETMOV : Modulo di I/O movimenti contabili.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– LETNAZ : Modulo di I/O tabella nazioni.
Modificato per gestire il nuovo campo SPESOMETRO.

– LETORD : Modulo di I/O ordini clienti/fornitori.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– LETSTM : Modulo di I/O movimenti magazzino.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– MAG010 : Gestione anagrafica articoli.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE e per consentire la duplicazione delle
note associate all’articolo.

– MAG400 : Apertura saldi magazzino.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– MAG510 : Stampa rubrica articoli.
Modificato per poter stampare gli articoli attivi e/o
non attivi.

– MAG900 : Ricostruzione saldi articoli.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– PRO572 : Stampa lista componenti presenti in commessa.
Nuovo programma.

– PRZDIS : Calcolo prezzo prodotto finito da distinta base.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– SCA220 : Pagamento scadenze.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– SCA642 : Presentazione flusso RID.
Modificato per la nuova normativa sulla presentazione dei
flussi RID.

– STA*.* : Stampe profit.
Modificato per gestire il nuovo tipo valorizzazione
LISTINO FORNITORE.

– TAB001 : Gestione causali contabili.
Modificato per gestire i nuovi TIPI CAUSALE di incasso e
pagamento note credito clienti/fornitori.

– TAB024 : Gestione tabella nazioni.
Modificato per gestire il nuovo campo SPESOMETRO.

– VAR099 : Gestione codici di default.
Inserito il nuovo campo TESTO RICEVUTA FISCALE.

– VEN116 : Gestione fatture pro-forma.
Viene data la possibilita’ di generare un DDT dalla pro-forma.

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